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台州市科技局(汇总)2016年度部门决算
发布日期:2017-09-26 信息来源:台州市科技局 浏览次数:

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?????? 一、台州市科技局(汇总)概况
????? (一)主要职能
?????? 1.牵头拟订全市中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,起草相关规范性文件,经审议通过后组织实施。
?????? 2.负责组织制定和实施全市科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,负责统筹协调全市科学技术基础研究、应用研究、成果转化,会同有关部门做好产业化工作,牵头组织实施重大科技专项;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。
?????? 3.会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新的政策和措施,负责全市科研院所体制改革和相关科研机构的组建和调整,指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作,会同有关部门拟订全市科普规划和政策,负责全市科技宣传信息和软科学研究管理工作。
?????? 4.负责组织制定全市企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施和管理。
?????? 5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区的建设。
?????? 6.负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。
?????? 7.加强与中科院、工程院、高校院所、国防科技系统等各方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。
?????? 8.会同财政部门,负责市级科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
?????? 9.负责拟订全市科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。
?????? 10.协同有关部门做好科技人才培养和引进工作,提出相关政策建议。
?????? 11.在授权范围内,负责管理全市科技外事工作,组织拟订国际科技合作和交流政策,制定和实施相关计划;会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。
?????? 12.会同有关部门拟订全市知识产权发展规划、方针、政策,开展全市知识产权保护工作;牵头开展专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任,负责全市专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作,负责全市专利法律法规的宣传、培训工作。
?????? 13.指导协调市政府各部门与各县(市、区)的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强市和知识产权战略,推动各地区、各行业科技进步。
?????? 14.管理全市地震监测工作,组织实施国家和省有关地震工作的方针、政策和法规;会同有关部门做好地震安全性评价、震灾预防、地震应急和震后救灾重建工作。
?????? 15.承办市政府交办的其他事项。
????? (二)部门决算单位构成
?????? 从决算单位构成看,台州市科技局(汇总)部门决算包括:局本级决算(含局属台州市科学技术开发中心、台州市地震办公室)和局属台州市科学技术信息研究所的单位决算。
?????? 二、台州市科技局(汇总)2016年度部门决算情况说明
????? (一)收入决算总体情况
?????? 台州市科技局(汇总)2016年度收入决算2,631.92万元,其中:本年收入1,891.03万元,占总收入71.85%,包括财政拨款收入1,814.97万元(其中,一般公共预算1,788.62万元,政府性基金预算26.35万元),占总收入68.96%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入76.06万元,占总收入2.89%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入740.89万元,占总收入28.15%。
????? (二)支出决算总体情况
?????? 台州市科技局(汇总)2016年度支出决算2,120.84万元。
?????? 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出6.65万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1,841.50万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出161.61万元、医疗卫生与计划生育支出32.38万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出52.35万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 26.35万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
?????? 2.按支出用途分类,包括人员支出765.22万元,日常公用支出172.34万元,项目支出1,183.28万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
?????? 3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,673.62万元,政府性基金预算支出26.35万元,其他各类支出420.87万元。
????? (三)一般公共预算当年拨款情况说明
?????? 1.一般公共预算拨款预决算变化情况
?????? 台州市科技局(汇总)单位2016年年初预算为847.20万元,2016年一般公共预算当年拨款1,788.62万元,完成年初预算的211.12 %。主要是因为2016年省拨的科技经费大幅增长。
?????? 一般公共预算当年拨款结构情况
???? ? 一般公共服务支出6.64万元,占0.37%;科学技术支出支出1535.63万元,占85.86%;社会保障和就业支出161.60万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出32.39万元,占1.83%;住房保障支出52.36万元,占2.94%。
?????? 一般公共预算拨款具体使用情况
??? ?? 一般公共服务支出:2016年年初预算为10万元,2016年决算为6.64万元,完成年初预算的66.4%, 决算数小于预算数的主要原因知识产权事务支出减少;
?????? 科学技术支出支出:2016年年初预算为452.12万元,2016年决算为1535.63万元,完成年初预算的339.65%, 决算数大于预算数的主要原因是2016年科技项目、搭建的科技平台均大幅增加。
?????? 2.一般公共预算基本支出情况说明
??? ?? 台州市科技局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出600万元,其中:
?????? 人员经费251.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;
?????? 公用经费120.33万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费等。
????? (四)政府性基金当年拨款情况说明
?????? 其他政府性基金支出:2016年年初预算为30万元,2016年决算为26.35万元,完成年初预算的87.83%,决算数小于预算数的主要原因地震、专利工作经费支出减少。
????? (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
?????? 1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.52万元,比上年决算数增长1.52万元(2015年无因公出国费用)。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年局领导参加浙江省科技厅组织的项目考察。
?????? 其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
?????? 2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.56万元,比上年决算数下降47 %。主要用于接待各个合作平台的科技专家、省科技厅领导及其他兄弟单位来访等支出。减少的主要原因是来访批次、人次均有所减少。
?????? 其中,本单位国内公务接待11批次,83人次,共 1.56万元,无外事接待。
?????? 3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.06万元,比上年决算数下降5.46%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.06万元,主要用于单位公务租车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是单位车改后无保有车辆,公务租车次数也有所减少。
????? (六)其他重要事项的情况说明
?????? 1.机关运行经费支出情况。
?????? 2016年度局本级(含局属台州市科学技术开发中心、台州市地震办公室)和局属台州市科学技术信息研究所的机关运行经费一般公共预算支出121.79万元,比上年度减少158.21万元,下降56%,主要原因是2016年度差旅费、邮电费、印刷费等减少。。
?????? 2.政府采购支出情况。
?????? 2016年度科技局本级及所属各单位政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额0 万元。
?????? 3.国有资产占有使用情况。
?????? 截至2016年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
?????? 4.部门预算绩效情况。
?????? 2016年度科技局市级科技资金项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算129万元,实际支出1,183.28万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。
?????? 其中,无主要民生项目和重点支出项目。
?????? 四、名词解释
???????1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?????? 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
???????3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
???? ? 4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。
??? ?? 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
??? ?? 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
?????? 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
?????? 8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
?????? 9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
?

台州市科学技术局?????? 附件:局决算公开(汇总)

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